中国IDC圈11月6日报道:据国外媒体报道,畅游(纳斯达克证券代码:CYOU)周一发布了该公司2012年第三季度未经审计财报。财报显示,畅游第三季度总营收为1.658亿美元,较上一季度增长13%,较上年同期增长29%;第三季度归属畅游的净利润为7290万美元,较上一季度增长6%,较上年同期增长18%。

第三季度主要业绩:

--畅游第三季度总营收达到创纪录的1.658亿美元,较上一季度增长13%,较上年同期增长29%,较公司此前预计的高端超出880万美元。

--畅游第三季度网络游戏营收达到创纪录的1.511亿美元,较上一季度增长10%,较上年同期增长30%,较公司此前预计的高端超出710万美元。

--畅游第三季度网络广告营收达到创纪录的1280万美元,较上一季度增长40%,较上年同期增长32%,较公司此前预计的高端超出80万美元。

--畅游第三季度净利润达到7290万美元,合每股美国存托凭证摊薄收益1.37美元。畅游第三季度净利润较上一季度增长6%,较上年同期增长18%。

--不包括股权奖励支出(不按照美国通用会计准则),畅游第三季度净利润为7590万美元,合每股美国存托凭证摊薄收益1.42美元,较公司此前预计的高端超出390万美元。不按照美国通用会计准则,畅游第三季度净利润较上一季度增长5%,较上年同期增长20%。

畅游首席执行官王滔表示:“公司今年第三季度的良好表现是对公司‘玩家至上’理念的再次肯定。公司持续投入资源让玩家在游戏中获得新鲜有趣的体验,使得玩家乐于参与并在我们的游戏中消费,从而打造了坚实的玩家群体,这点已经从本季度的运营数据和财务数据中得到了证明。公司在7月12日推出了旗舰大型多人在线游戏《天龙八部》的资料片,并在10月25日推出了年度大型资料片,增加了《天龙八部》核心玩家的参与度和消费。同时,公司的新网页游戏《神曲》在第三季度再度展现良好的增长势头,在更多的中国运营平台和海外地区推出。畅游是中国网络游戏行业中少有的在三大领域,即:大型多人在线游戏、网页游戏和网络游戏媒体领域都居于领先地位的公司。在公司这三大领域积累的人才、用户群和营销网络的基础上,我们相信公司有能力在中国乃至全球范围内进一步推进业务,使公司走向更大的成功。”

畅游总裁兼首席运营官陈德文表示:“公司在第三季度把握了中国网络游戏广告行业季节性机会,促进了在线广告业务的增长。17173在网络游戏媒体的领先地位和市场的强劲需求提升了公司广告资源的利用率。公司致力于将17173打造成为更优秀的游戏资讯媒体,在第三季度分别针对网页游戏和移动端游戏推出了资讯网站,并且将进军海外市场。”

畅游首席财务官何捷补充说:“公司第三季度收入和净利润,无论是美国会计准则下的数据还是非美国会计准则的数据均再创历史新高。公司的网络游戏和在线广告业务的收入都进一步增长,利润率高,并持续创造充沛的现金流。公司强劲及充裕的营运现金流将支持我们对人才和产品的进一步投资,充分利用市场的发展机会,为股东创造长期的价值。”

第三季度运营结果:

剔除第七大道游戏的运营数据,畅游2012年第三季度运营数据如下:

--截至2012年9月30日,畅游游戏注册帐号总数达到2.235亿个,较上一季度增长12%,同比增长41%。

--畅游第三季度最高同时在线玩家人数(PCU)为109万,与上一季度增长1%,较上年同期下滑5%。

--畅游第三季度活跃付费帐号(APA)为241万,较上一季度下滑8%,较上年同期下滑20%。下降的主要原因是低消费的活跃付费账户数的下降。由于在2012年第二季度,游戏为庆贺《天龙八部》五周年,对玩家免费赠予了虚拟物品,减少了游戏内的促销活动,导致一些低消费的活跃付费账户季度内没有消费行为。

--畅游第三季度每活跃付费帐号平均营收(APRU)为人民币319元,较上一季度上涨15%,较上年同期增长46%。增长的主要原因是2012年第三季度低消费的活跃付费账户数下降,以及《天龙八部》核心玩家在第三季度增加支出。

第七大道第三季度运营数据:

--第七大道游戏第三季度的活跃用户帐户为6680万个,较上一季度增长23%,较上年同期增长42%。增长的主要原因是《神曲》2012年第三季度第三方运营平台吸引了新玩家。

--第七大道游戏第三季度的活跃付费用户为166万,较上一季度下滑5%,较上年同期下滑3%。活跃充值账户数的下降主要是由于2012年第三季度《弹弹堂》的某些玩家不再购买游戏点券,因为《弹弹堂》推出的新版本--《弹弹堂2》的设计限制玩家从其他玩家手上购买价格低于官方商城的虚拟物品。活跃付费账户数的下跌也说明了这款2008年上线的游戏--《弹弹堂》进入相对成熟期。《弹弹堂》2012年第三季度活跃充值账户数下跌,部分被《神曲》在2012年第三季度付费玩家的增长所抵消。

--第七大道游戏的每活跃付费用户平均营收为人民币100元元,较上一季度增长61%,较上年同期增长163%。增长的主要原因是《神曲》的每活跃付费用户平均营收一般高于《弹弹堂》,以及由于《弹弹堂》的新版本--《弹弹堂2》关闭了玩家之间交易折价虚拟物品的市场,部分低付费玩家不再购买游戏点券,带来了每活跃付费用户平均营收的增长。

第三季度财务分析:

营收

畅游第三季度总营收达到创纪录的1.658亿美元,较上一季度增长13%,较上年同期增长29%,较公司此前预计的高端超出880万美元。

畅游第三季度网络游戏营收达到创纪录的1.511亿美元,较上一季度增长10%,较上年同期增长30%,较公司此前预计的高端超出710万美元。畅游第三季度网络游戏营收环比及同比的增长,主要得益于《天龙八部》和《神曲》国内业务增长。

畅游第三季度网络广告营收达到创纪录的1280万美元,较上一季度增长40%,较上年同期增长32%,较公司此前预计的高端超出80万美元。畅游第三季度网络广告营收环比的增长,主要是由于2012年第三季度国内广告行业季节性增长,以及广告资源利用率的提升。畅游第三季度网络广告营收同比增长,主要是由于17173在2012年第三季度的广告价格高于去年同期,以及广告资源利用率的提升。

畅游第三季度其它营收(包括影院广告营收)为190万美元,较上一季度增长80%,较上年同期下滑40%。畅游第三季度其它营收的环比增长,主要是由于2012年第三季度国内广告行业季节性增长;畅游第三季度其它营收同比下滑,主要是影前广告业务结构在2012年第三季度继续调整。

毛利润

按照美国通用会计准则,畅游第三季度毛利润为1.348亿美元,较上一季度增长9%,较上年同期增长23%。不按照美国通用会计准则,畅游第三季度毛利润为1.349亿美元,较上一季度增长9%,较上年同期增长23%。按照美国通用会计准则和不按照美国通用会计准则,畅游第三季度的毛利率均为81%,低于上一季度的84%,不及上年同期的85%。

按照美国通用会计准则,畅游第三季度网络游戏业务的毛利润为1.300亿美元,较上一季度增长9%,较上年同期增长29%。不按照美国通用会计准则,畅游第三季度网络游戏业务的毛利润为1.301亿美元,较上一季度增长9%,较上年同期增长29%。按照美国通用会计准则和不按照美国通用会计准则,畅游第三季度网络游戏业务的毛利率均为86%,不及上一季度的87%,低于上年同期的87%。网络游戏业务的毛利率及不按照美国通用会计准则的毛利率下降,主要是由于公司2012年第三季度员工人数和相关的工资福利费用增长。

按照美国通用会计准则,畅游第三季度网络广告业务的毛利润为1100万美元,较上一季度增长43%,同比增长28%。不按照美国通用会计准则,畅游第三季度网络广告业务的毛利润为1110万美元,较上一季度增长43%,同比增长27%。按照美国通用会计准则和不按照美国通用会计准则,畅游第三季度网络广告业务的毛利润率均为87%, 高于上一季度的85%,不及上年同期的90%。畅游第三季度网络广告业务的毛利润率和不按照美国通用会计准则毛利润率环比增长,主要是由于2012年第三季度网络广告收入增长。畅游第三季度网络广告业务的毛利润率和不按照美国通用会计准则毛利润率同比下降,主要是由于2012第三季度网站带宽成本增加,以及聘用了更多的编辑,带来的工资福利费用的增长。

按照美国通用会计准则和不按照美国通用会计准则,畅游第三季度其它业绩的毛亏损均为630万美元,不及上一季度的280万美元,不及上年同期的24.6万美元。

运营支出

畅游第三季度的总运营支出为4240万美元,较上一季度增长1%,较上年同期上涨12%。

畅游第三季度产品开发支出为1810万美元,较上一季度增长8%,较上年同期增长44%。畅游第三季度产品开发支出的环比和同比增长,主要由于2012年第三季度聘用了更多的游戏研发人员,带来的工资福利费用增长。

畅游第三季度销售与营销支出为1640万美元,较上一季度增长13%,较上年同期下滑7%。畅游第三季度销售与营销支出的环比增长,主要是由于公司在2012年第三季度发布了资料片带来宣传费用的增长。畅游第三季度销售与营销支出同比的下滑,由于第三季度公司减少了宣传费用,而去年同期公司为《鹿鼎记》的公测进行全国性的宣传推广。

畅游第三季度总务与行政支出为780万美元,较上一季度增长1%,较上年同期增长3%。畅游第三季度总务与行政支出的环比和同比增长,主要是由于2012年第三季度聘用了更多的人员,带来的工资福利费用的增长。

运营利润

畅游第三季度运营利润为9240万美元,较上一季度增长13%,较上年同期增长29%。畅游第三季度的运营利润率为56%,与上一季度及去年同期持平。不按照美国通用会计准则,畅游第三季度的运营利润为9320万美元,较上一季度增长9%,较上年同期增长28%。不按照美国通用会计准则,畅游第三季度的运营利润率为56%,不及上一季度的58%,不及上年同期的57%。

净利润

畅游第三季度净利润达到7740万美元,较上一季度增长10%,较上年同期增长23%。畅游第三季度净利率为47%,不及上一季度的48%,不及上年同期的49%。

不按照美国通用会计准则,畅游第三季度净利润达到8040万美元,较上一季度增长10%,较上年同期增长25%。不按照美国通用会计准则,畅游第三季度净利率为49%,低于上一季度的50%,不及上年同期的50%。

归属于分类为中间权益的非控制性股东的净利润

归属于分类为中间权益的非控制性股东的净利润达到了450万美元,环比增长311%,同比增长312%。2012年第三季度,归属于分类为中间权益的非控制性股东的净利润增长了340万美元,主要是由于畅游增加了分类为中间权益的第七大道非控制性权益的预估赎回价值。2012年第三季度,畅游基于第七大道前三季度的业绩表现,预计第七大道的业绩很可能超过2012年和2013年的预期,而这些预期将是决定认沽期权未来行权价格的基础。因此,畅游增加了分类为中间权益的第七大道非控制性权益的预估赎回价值。如果第七大道的业绩表现达到约定的标准,并且其他约定的情况发生,其非控制性股东有权将持有的股票以提前约定的价格出售给畅游。期权的具体信息详见“财务信息注释”。新增的预估赎回价值在从畅游改变有关估计之日起到最早的认沽期权行权日期间进行分摊,并计为新增的归属于分类为中间权益的非控制性股东的净利润。

归属畅游的净利润

2012年第三季度归属畅游的净利润为7290万美元,较上一季度增长6%,较上年同期增长18%,合每股美国存托凭证摊薄收益1.37美元。不包括股权奖励支出(不按照美国通用会计准则),归属畅游的净利润为7590万美元,合每股美国存托凭证摊薄收益1.42美元。

截至2012年9月30日,畅游持有的现金总额为3.406亿美元,低于截至2012年6月30日的4.649亿美元。畅游第三季度运营现金流为1.002亿美元。畅游持有的净现金和现金等价物以及短期投资合计金额下降的原因是因为公司在2012年第三季度支付了2.01亿美元的特别现金股利。

截至2012年9月30日,畅游持有的短期和长期银行贷款为2.224亿美元,流动和非流动的受限定期存款2.255亿美元。这些银行贷款和受限定期存款主要是由于为了加快特别现金股利的发放进程,公司采用境外银行过桥贷款的方式进行派息,而畅游境内子公司在相关银行存入了等额人民币存款作为过桥贷款的抵押保证金。

业绩展望:

畅游预计,公司2012年第四季度总营收将在1.66亿美元至1.70亿美元之间,其中网络游戏营收为1.52亿美元至1.55亿美元,网络广告营收将在1200万美元至1300万美元。不按照美国通用会计准则,第三季度归属畅游的净利润将在6900万美元至7100万美元;不按照美国通用会计准则,畅游第三季度每股美国存托凭证摊薄收益为1.29美元至1.33美元。畅游预计,公司第四季度股权奖励支出将在50万美元至100万美元之间,将使公司每股美国存托凭证摊薄收益减少0.01美元至0.02美元。

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